Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Thứ hai - 30/11/2015 16:21 - Đã xem: 2084

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

MỤC ĐÍCH
PHẠM VI
TÀI LIỆU VIỆN DẪN
ĐỊNH NGHĨA
NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Nhận biết sự không phù hợp
2. Xem xét mức độ không phù hợp
3. Xử lý sự không phù hợp
4. Kiểm tra xác nhận việc xử lý sự không phù hợp
5. Theo dõi việc xử lý sự không phù hợp
BIỂU MẪU
HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	Nguyễn Văn A
Chữ ký
Chức vụ	..................	Đại diện lãnh đạo

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi	Mô tả nội dung sửa đổi	Lần ban hành / Lần sửa đổi	Ngày ban hành

MỤC ĐÍCH

Qui định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công không phù hợp được phát hiện thông qua quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức/công dân.

PHẠM VI

Quy trình đựơc áp dụng đối với HTQLCL của Văn phòng UBND tỉnh....

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Điều 7.5.1; 8.2.3; 8.2.4 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Sổ tay chất lượng.

ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

Sự không phù hợp: là việc giải quyết các thủ tục hành chính không đáp ứng yêu cầu theo các văn bản pháp quy và các quy định nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh... liên quan.
QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mô tả	Biểu mẫu
5.1	Nhận biết sự không phù hợp	Mọi cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh...	Khi phát hiện sự không phù hợp, người phát hiện xem xét và báo cáo sự không phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc trưởng bộ phận liên quan. Sự không phù hợp có thể bao gồm: Sử dụng tài liệu không được phê duyệt Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn mực năng lực theo yêu cầu Dịch vụ không đáp ứng theo quy định Khách hàng phản hồi chính đáng về sự không thỏa mãn dịch vụ Thực hiện không đúng theo quy trình Những sự không phù hợp do không tuân thủ các thủ tục, quy trình được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng theo quan điểm của người phát hiện.	BM 04.01
5.2	Xem xét mức độ không phù hợp	ĐDLĐ/ Trưởng đơn vị liên quan	Xem xét nội dung sự không phù hợp và quyết định liệu có cần thiết phải yêu cầu xử lý sự không phù hợp và lập thành văn bản: - Nếu cần thiết, yêu cầu người phát hiện lập báo cáo xử lý sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị nảy sinh sự không phù hợp xem xét xử lý sự không phù hợp. - Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu như sự không phù hợp là không chính xác	BM 04.01
5.3	Xử lý sự không phù hợp	Đơn vị liên quan	Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến hành xử lý sự không phù hợp	BM 04.01
5.4	Kiểm tra xác nhận việc xử lý sự không phù hợp	ĐDLĐ/ người phát hiện	Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự không phù hợp đã được thực hiện có hiệu lực. - Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc đã hoàn thành xử lý sự không phù hợp - Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử lý sự không phù hợp mới Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị thực hiện hành động khắc phục đối với sự không phù hợp đã xảy ra.	BM 04.01
5.5	Theo dõi việc xử lý sự không phù hợp	ĐDLĐ/ người được phân công	Tổng hợp và theo dõi toàn bộ sự không phù hợp được phát hiện trong Văn phòng UBND tỉnh...	BM 04.02

BIỂU MẪU

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu
	BM 04.01	Báo cáo sự không phù hợp
	BM 04.02	Theo dõi sự không phù hợp

HỒ SƠ CẦN LƯU

TT	Tên Biểu mẫu
	Báo cáo sự không phù hợp
	Theo dõi sự không phù hợp
Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.