Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
Họ tên | Nguyễn Văn A | ||
Chữ ký | |
|
|
Chức vụ | .................. | Đại diện lãnh đạo |
Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần ban hành / Lần sửa đổi | Ngày ban hành |
TT | Hoạt động | Trách nhiệm | Mô tả | Biểu mẫu |
5.1 | Nhận biết sự không phù hợp |
Mọi cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh... |
Khi phát hiện sự không phù hợp, người phát hiện xem xét và báo cáo sự không phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc trưởng bộ phận liên quan. Sự không phù hợp có thể bao gồm:
|
BM 04.01 |
5.2 | Xem xét mức độ không phù hợp |
ĐDLĐ/ Trưởng đơn vị liên quan | Xem xét nội dung sự không phù hợp và quyết định liệu có cần thiết phải yêu cầu xử lý sự không phù hợp và lập thành văn bản: - Nếu cần thiết, yêu cầu người phát hiện lập báo cáo xử lý sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị nảy sinh sự không phù hợp xem xét xử lý sự không phù hợp. - Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu như sự không phù hợp là không chính xác |
BM 04.01 |
5.3 | Xử lý sự không phù hợp |
Đơn vị liên quan | Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến hành xử lý sự không phù hợp | BM 04.01 |
5.4 | Kiểm tra xác nhận việc xử lý sự không phù hợp | ĐDLĐ/ người phát hiện | Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự không phù hợp đã được thực hiện có hiệu lực. - Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc đã hoàn thành xử lý sự không phù hợp - Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử lý sự không phù hợp mới Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị thực hiện hành động khắc phục đối với sự không phù hợp đã xảy ra. |
BM 04.01 |
5.5 | Theo dõi việc xử lý sự không phù hợp | ĐDLĐ/ người được phân công | Tổng hợp và theo dõi toàn bộ sự không phù hợp được phát hiện trong Văn phòng UBND tỉnh... | BM 04.02 |
TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
|
BM 04.01 | Báo cáo sự không phù hợp |
|
BM 04.02 | Theo dõi sự không phù hợp |
TT | Tên Biểu mẫu |
|
Báo cáo sự không phù hợp |
|
Theo dõi sự không phù hợp |
Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn